1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-357-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Aseo, mayo 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-126-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.001 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 10589099,19 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S&G ASEO Y MANTENCION LTDA Razón Social S&G ASEO Y MANTENCION LTDA R.U.T. 76.448.736-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal S&G ASEO Y MANTENCION LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Concesión de servicios de aseo, barrido y desmalezamiento en la comuna de Zapallar. Según solicitud de Pedido N°107 de fecha 06.06.2025.- Valor mensual Neto $ 55.732.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.732.101 $ 55.732.101

Total Neto	$ 55.732.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.589.099
TOTAL OC	$ 66.321.200