1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-359-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Colaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-75-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 93765 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francesca Natalia Razón Social Francesca Natalia Mandiola Delgado R.U.T. 17.388.194-0 Sucursal Francesca Natalia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 210 Unidad Bolsas de Colaciones (jugo 200 cc, paquete de galletas de 40 grs. queque chico, un cereal.)   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 90101802 Reparto de comidas a domicilio 210 Unidad Sándwich normal jamón queso en miga cuadrado.   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.500 $ 136.500 90101802 Reparto de comidas a domicilio 210 Unidad Agua Mineral   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000

Total Neto	$ 493.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.765
TOTAL OC	$ 587.265