1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-40-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Suministro de formularios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-57-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-001 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 965713 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. Razón Social CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. R.U.T. 60.806.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad suministro de formularios e insumos para el departamento de tesorería y dirección de tránsito y transporte público. según solicitud de pedido adjunta numero 2 de fecha 06/01/2026 SUMINISTRO DE FORMULARIOS E INSUMOS PARA TRANSITO Y TESORERIA $ 5.082.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.082.700 $ 5.082.700

Total Neto	$ 5.082.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 965.713
TOTAL OC	$ 6.048.413