1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-413-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de implementación, operación y mantención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-20-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-001 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 1860480 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Triciclos Razón Social TRI CICLOS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.059.313-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Triciclos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121801 Servicios de reciclaje 1 Mes Concesión, implementación, operación y mantención de puntos limpios, según solicitud N° 117 de fecha 30 de junio de 2025 El valor presentado es el costo neto mensual por el Servicio de Operación de Punto Limpio, Punto móvil y puntos verdes $ 9.792.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.792.000 $ 9.792.000

Total Neto	$ 9.792.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.860.480
TOTAL OC	$ 11.652.480