1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-48-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4301-822-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-822-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Teresa Guzmán N° 205 Comuna Zapallar Impuesto 86184 Dirección de Envío de la Factura Teresa Guzmán N° 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO TORO BRITO Razón Social RICARDO TORO BRITO R.U.T. 7.977.553-3 Sucursal RICARDO TORO BRITO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172004 Amortiguadores para automóviles 1 Unidad 1 Juego de amortiguadores   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 25172004 Amortiguadores para automóviles 1 Unidad Reforzar paquete de resortes traseros   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 40161526 Retenes de filtro o accesorios 1 Unidad 1 Reten trasero caja de cambio   $ 18.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Pintura roja (pintado completo desde color blanco a rojo)   $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 453.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.184
TOTAL OC	$ 539.784