1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-524-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4301-338-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-338-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Teresa Guzmán N° 205 Comuna Zapallar Impuesto 18962 Dirección de Envío de la Factura Teresa Guzmán N° 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 20 Unidad ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADORES.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 30161710 Suelos laminados 4 Unidad MANTENEDOR DE PISOS FLOTANTES (GALONES 20 LITROS).   $ 15.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.800 $ 60.800 47131604 Escobas 6 Unidad ESCOBILLONES EXTRA GRANDES   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 99.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.962
TOTAL OC	$ 118.762