1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-531-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4301-557-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisicion de Articulos linea blanca y vajilla ", Municipalidad de Zapallar Proveniente de Licitación 4301-557-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Moisés Chacon Nº 202 Comuna -1 Impuesto 89208,8 Dirección de Envío de la Factura Moisés Chacon Nº 202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y SERVICIOS DIPROTEL LIMITADA R.U.T. 78.362.150-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101801 ELECTRODOMESTICOS Y LINEA BLANCA. ENVIO INCLUIDO EN 5 DIAS. VER ADJUNTOS. PRODUCTOS GARANTIZADOS. 1 Unidad ELECTRODOMESTICOS Y LINEA BLANCA. ENVIO INCLUIDO EN 5 DIAS. VER ADJUNTOS. PRODUCTOS GARANTIZADOS. adquisicion de linea blanca y vagilla, detalle en anexo 1 , 2 y 3. $ 469.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.520 $ 469.520

Total Neto	$ 469.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.209
TOTAL OC	$ 558.729