1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-543-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4301-445-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Formularios de Ingresos de Tesoreria 25.001-30.000 Proveniente de Licitación 4301-445-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Moisés Chacon Nº 202 Comuna -1 Impuesto 56525000 Dirección de Envío de la Factura Moisés Chacon Nº 202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S A R.U.T. 93.408.000-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111504 Papel contínuo 5000 Unidad Papel contínuo Formulario de Ingresos continuos Depto. de tesoreria Triplicado, 3 colores, Con folio y ( Medidas 21,6 x 21,6 prepicado ) $ 59.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.500.000 $ 297.500.000

Total Neto	$ 297.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.525.000
TOTAL OC	$ 354.025.000