1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-547-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Suministro de impresiones y soportes F-107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-54-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 165300 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Donoso y Donoso Razón Social DISENO Y PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.062.156-0 Sucursal Donoso y Donoso Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp 110 Metro Cuadrado Tela PVC. Resolución Media   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones 10 Metro Cuadrado Trovicel con gráfica impresa e: 3mm. m2 Adquisición 4301-54-LE21 $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 870.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.300
TOTAL OC	$ 1.035.300