1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-569-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4301-74-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-74-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-04-194 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 1343545,86 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AV Ingeniería Razón Social SERVICIOS AUDIOVISUALES ALFONSO VIVEROS E.I.R.L. R.U.T. 76.484.567-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AV Ingeniería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161512 Parlantes 1 Unidad adquisición de equipos de sonido para fiesta costumbrista 2025 Vinculación con la comunidad, línea 1 8% FNDR Equipos de amplificación de sonido $ 7.071.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.071.294 $ 7.071.294

Total Neto	$ 7.071.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.343.546
TOTAL OC	$ 8.414.840