1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-579-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4301-26-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-26-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Teresa Guzmán N° 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 415604,1 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camilo Enrique Espinoza Martinez Razón Social CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ R.U.T. 9.689.608-5 Sucursal Camilo Enrique Espinoza Martinez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 1 Unidad Materiales de Construcción según detalle adjunto en bases. Materiales de Construcción según detalle adjunto en bases. 1 $ 2.003.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.003.441 $ 2.003.441 26121505 Alambre para artefactos 1 Unidad Materiales Eléctricos según detalle adjunto en bases. Materiales Eléctricos según detalle adjunto en bases.2 $ 183.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.949 $ 183.949

Total Neto	$ 2.187.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 415.604
TOTAL OC	$ 2.602.994