1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-592-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Suministro Materiales de Aseo F-13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-26-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.001 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 191542,8 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ITAHUA Razón Social Comercial Itahua Spa R.U.T. 76.096.988-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ITAHUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Global Suministros de materiales de Aseo, según detalle adjunto en solicitud de pedido N°13. de fecha 11-09-2023 Propuesta Suministros de Aseo para las Dependencias de la Municipalidad. Detalle Adjunto con descripción de cada producto ofertado. $ 1.008.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.120 $ 1.008.120

Total Neto	$ 1.008.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.543
TOTAL OC	$ 1.199.663