1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-602-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SP185 Suministro maquinarias y camiones Agosto 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-104-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999 del sistema PROEXSI . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 14036492,44 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN HERNAN MORALES ACEVEDO Razón Social CRISTIAN HERNÁN MORALES ACEVEDO R.U.T. 14.185.310-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CRISTIAN HERNAN MORALES ACEVEDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101509 Retroexcavadoras 1 Mes Servicio vía suministro de maquinaria y camiones para la municipalidad de Zapallar. SP 185 de fecha 08-09-2025 OK $ 73.876.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.876.276 $ 73.876.276

Total Neto	$ 73.876.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.036.492
TOTAL OC	$ 87.912.768