1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-643-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4301-117-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-117-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-999-001 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandra Teresa Razón Social TRANSPORTES ALEJANDRA TERESA GONZÁLEZ CABRERA EMP R.U.T. 76.354.343-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alejandra Teresa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131503 Bloques de piedra 1 Unidad suministro de Áridos Adquisición por vía de suministro de Áridos para el Departamento de Dimao, según especificaciones técnicas. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1