1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-649-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Ratificar compra de Galvanos y bandanas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-07 del sistema PROEXI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 248036,07 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRV Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA R.U.T. 76.009.245-2 Sucursal CRV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 53 Unidad no definida Galvanos 195*120*10   $ 17.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.644 $ 940.644 49101704 Galvanos 3 Unidad no definida Galvanos 180*180*12   $ 20.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.409 $ 62.409 73141701 Servicios de fabricación de tejidos de amplia tela 600 Unidad no definida Bandanas colores.   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.400 $ 302.400

Total Neto	$ 1.305.453
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.036
TOTAL OC	$ 1.553.489