1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-654-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Piedra Laja SP 241 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-36-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 364800 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandra Teresa Razón Social TRANSPORTES ALEJANDRA TERESA GONZÁLEZ CABRERA EMP R.U.T. 76.354.343-9 Sucursal Alejandra Teresa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111608 Piedra caliza 64 Metro Cuadrado Servicio, vía suministro, de Piedra Laja para Diferentes Trabajos en la Comuna de Zapallar SUMINISTRO DE PIEDRA LAJA PARA EL MUNICIPIO $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920.000 $ 1.920.000

Total Neto	$ 1.920.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 364.800
TOTAL OC	$ 2.284.800