1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-656-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Suministro Repuestos Vehículos F-345 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-89-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011-001 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 795815 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YERKO IGNACIO NEUMANN OLGUIN Razón Social YERKO IGNACIO NEUMANN OLGUIN R.U.T. 17.976.615-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal YERKO IGNACIO NEUMANN OLGUIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad ADQUISICIÓN VÍA SUMINISTRO DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°345, DE FECHA 04.10.2023 Suministro de repuestos $ 4.188.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.188.500 $ 4.188.500

Total Neto	$ 4.188.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 795.815
TOTAL OC	$ 4.984.315