1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-686-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4301-461-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-461-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Moisés Chacon Nº 202 Comuna Zapallar Impuesto 319588,17 Dirección de Envío de la Factura Moisés Chacon Nº 202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soelec B & R. Razón Social EUGENIO FERNANDO RAMIREZ CISTERNAS R.U.T. 13.762.801-5 Sucursal Soelec B & R. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Global PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA ILUMINACIÓN EN CALLE CACHAGUA ALTO.   $ 1.682.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.682.043 $ 1.682.043

Total Neto	$ 1.682.043
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.588
TOTAL OC	$ 2.001.631