1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-686-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4301-85-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-85-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 5293828,64 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAST OFFICE LIMITADA Razón Social FAST OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.205.938-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FAST OFFICE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad adquisición de mobiliario escolar y área administrativa para las nuevas dependencias con que cuenta el colegio Mercedes Maturana Gallardo, proyecto financiado a través de Fondos GORE cumplimos con la totalidad de la calidad tecnica $ 27.862.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.862.256 $ 27.862.256

Total Neto	$ 27.862.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.293.829
TOTAL OC	$ 33.156.085