1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-72-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4301-654-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-654-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Teresa Guzmán N° 205 Comuna Zapallar Impuesto 254600 Dirección de Envío de la Factura Teresa Guzmán N° 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lorena figueroa garrido Razón Social LORENA DEL CARMEN FIGUEROA GARRIDO R.U.T. 10.677.662-8 Sucursal lorena figueroa garrido Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 20 Unidad 20 VIAJES DE AGUA POTABLE PARA LLENADO DE PISCINA MUNICIPAL   $ 67.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340.000 $ 1.340.000

Total Neto	$ 1.340.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.600
TOTAL OC	$ 1.594.600