1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-72-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Repuestos Vehículos F-36 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-61-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011-001 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 1274615 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YERKO IGNACIO NEUMANN OLGUIN Razón Social YERKO IGNACIO NEUMANN OLGUIN R.U.T. 17.976.615-9 Sucursal YERKO IGNACIO NEUMANN OLGUIN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Global Adquisición, vía suministro, de repuestos para vehículos, de acuerdo a listado detallado en Solicitud de Pedido N°36 adjunto. de fecha 09-02-23 suministro de repuestos vehiculos municipales $ 6.708.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.708.500 $ 6.708.500

Total Neto	$ 6.708.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.274.615
TOTAL OC	$ 7.983.115