1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-74-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Suministro Agua Purificada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-17-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 21790,72 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA SODA AMERICA Razón Social CARLOS FABIAN LOPEZ R.U.T. 21.716.790-6 Sucursal AGUA SODA AMERICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 64 Unidad Adquisición, vía suministro, de Agua Purificada. suministro de agua purificada en bidones de 20 Lts, con 20 maquinas dispensadoras friócalor en comodato. $ 1.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.688 $ 114.688

Total Neto	$ 114.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.791
TOTAL OC	$ 136.479