1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-754-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4301-534-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-534-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 226689 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLUB DE LEONES DE OLMUE Razón Social CLUB DE LEONES DE OLMUE R.U.T. 75.927.200-5 Sucursal CLUB DE LEONES DE OLMUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42183039 Soportes para lentes oftalmológicos 123 Unidad ENTREGA DE LENTES DE CUALQUIER DIOPTRIA A PACIENTES DE 15 A 64 AÑOS.   $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.193.100 $ 1.193.100

Total Neto	$ 1.193.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.689
TOTAL OC	$ 1.419.789