1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-754-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SP 223 Suministro maquinarias y camiones octubre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-104-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.005 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 9192865 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN HERNAN MORALES ACEVEDO Razón Social CRISTIAN HERNÁN MORALES ACEVEDO R.U.T. 14.185.310-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CRISTIAN HERNAN MORALES ACEVEDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101509 Retroexcavadoras 1 Mes Servicio vía suministro de maquinaria y camiones para la municipalidad de Zapallar. SP 223 de fecha 10-11-2025 OK $ 48.383.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.383.500 $ 48.383.500

Total Neto	$ 48.383.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.192.865
TOTAL OC	$ 57.576.365