1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-777-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Suministro papelería y tinta. SP 81 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-44-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009-001 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 182362 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODOPLOTTER SpA Razón Social Todoplotter SpA R.U.T. 76.469.193-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TODOPLOTTER SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad no definida resma opalina lisa   $ 12.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.400 $ 126.400 14111509 Artículos de papelería 30 Unidad papel adhesivo fotográfico Suministro insumos de papelería y tintas segun Anexo economico adjunto. $ 27.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 833.400 $ 833.400

Total Neto	$ 959.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.362
TOTAL OC	$ 1.142.162