1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-830-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4301-466-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-466-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 622688,9 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIA NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S A Razón Social CIA NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S A R.U.T. 91.143.000-2 Sucursal CIA NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad Reparar, mantener y cambiar ampolletas, ballast y accesorios de alumbrado publico de la comuna de zapallar   $ 3.277.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277.310 $ 3.277.310

Total Neto	$ 3.277.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 622.689
TOTAL OC	$ 3.899.999