1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-860-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4301-683-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-683-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Germán Riesco Nº399 Comuna Zapallar Impuesto 388550 Dirección de Envío de la Factura Germán Riesco Nº399 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ograma Impresores Ltda. Razón Social IMPRESORA OGRAMA LIMITADA R.U.T. 88.506.100-1 Sucursal Ograma Impresores Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101506 Revistas 5000 Unidad IMPRESION REVISTA COMUNAL LA ENCOMIENDA, FORMATO DE 21.5 * 28 CMS. CERRADO, PAGINAS INTERIORES PAPEL: COUCHE BRILLANTE 100 GRS.COLOR 4/4, PAG. 32 INCLUIDAS TAPAS, TAPAS COCHE BRILLANTE 200 GRS. PLAZO: 5 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO DEL MATERIAL   $ 409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.045.000 $ 2.045.000

Total Neto	$ 2.045.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 388.550
TOTAL OC	$ 2.433.550