1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-924-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4301-815-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-815-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Teresa Guzmán N° 205 Comuna Zapallar Impuesto 126701,5 Dirección de Envío de la Factura Teresa Guzmán N° 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camilo Enrique Espinoza Martinez Razón Social CAMILO ENRIQUE ESPINOZA MARTINEZ R.U.T. 9.689.608-5 Sucursal Camilo Enrique Espinoza Martinez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 180 Unidad rollisos impregnados calibrados 2 a 3 pulgadas   $ 1.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.780 $ 282.780 31151501 Cuerda de algodón 500 Metro Lineal Soga Nautica 10 mm.   $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.500 $ 285.500 31201525 cinta de Vinil 10 Rollo Rollos Cinta de Peligro.   $ 9.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.570 $ 98.570

Total Neto	$ 666.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.702
TOTAL OC	$ 793.552