1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4301-98-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4301-65-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4301-65-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ ZAPALLAR Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra Germán Riesco Nº399 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Zapallar R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación Teresa Guzmán N° 205 Comuna Zapallar Impuesto 143003,5 Dirección de Envío de la Factura Teresa Guzmán N° 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gabriel meneses venegas Razón Social GABRIEL MENESES VENEGAS R.U.T. 5.691.401-3 Sucursal gabriel meneses venegas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad   CONFECCION FORMULARIOS, POSTAS DE LA COMUNA DE ZAPALLAR, SE ADJUNTA ANEXO DE ESPECIFICACION. $ 752.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 752.650 $ 752.650

Total Neto	$ 752.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.004
TOTAL OC	$ 895.654