1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4305-1-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4305-11135-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4305-11135-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Antártico del Ejército - DAE Razón Social Departamento Antártico del Ejército R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno, S/N, C.G. V D.E. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Antártico del Ejército R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Facturación Gobernador Carlos Bories N° 472 Comuna Punta Arenas Impuesto 398886 Dirección de Envío de la Factura Gobernador Carlos Bories N° 472 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTRO FYG Razón Social CLAUDIO ESTEBAN FICA AVILEZ R.U.T. 15.304.219-5 Sucursal ELECTRO FYG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121634 Cable de cobre 200 Metro Lineal CABLE FLEXIBLE COVIFLEX (SIM) 250 MCM NEGRO, VALOR DEBE INCLUIR FLETE AEREO PUESTO EN PUNTA ARENAS.   $ 10.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.099.400 $ 2.099.400

Total Neto	$ 2.099.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 398.886
TOTAL OC	$ 2.498.286