1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4305-11229-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INTERNET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4305-36-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Antártico del Ejército - DAE Razón Social Departamento Antártico del Ejército R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno, S/N, C.G. V D.E. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Antártico del Ejército R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Facturación Gobernador Carlos Bories N° 472 Comuna Punta Arenas Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura Gobernador Carlos Bories N° 472 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inalámbrica S.A. Razón Social INALAMBRICA S A R.U.T. 99.541.080-K Sucursal Inalámbrica S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO MENSUAL DE 700 KBPS EN DEPENDENCIAS DEL DEPTO. ANTARTICO DEL EJERCITO, SECTOR OJO BUENO PUNTA ARENAS. 3 Unidad MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO Proveedores de servicio de Internet (ISP) $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900