1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4305-12-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y Reparación Techumbre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Antártico del Ejército - DAE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno, S/N, C.G. V D.E. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Facturación Gobernador Carlos Bories N° 472 Comuna Punta Arenas Impuesto 3524874,3 Dirección de Envío de la Factura Gobernador Carlos Bories N° 472 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor germain silva molina Razón Social GERMAIN FERNANDO SILVA MOLINA R.U.T. 7.946.638-7 Sucursal germain silva molina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida Servicio de mantenimiento y reparación de la techumbre de la Base Antártica del Ejército CGL. Bernardo O´Higgins Riquelme y del Refugio Rancagua (especificaciones conforme archivo adjunto) Servicio de mantenimiento y reparación de la techumbre de la Base Antártica del Ejército CGL. Bernardo O´Higgins Riquelme y del Refugio Rancagua (especificaciones conforme archivo adjunto) $ 18.551.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.551.970 $ 18.551.970

Total Neto	$ 18.551.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.524.874
TOTAL OC	$ 22.076.844