1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4305-186-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4305-41-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4305-41-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Antártico del Ejército - DAE Razón Social Departamento Antártico del Ejército R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno, S/N, C.G. V D.E. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Antártico del Ejército R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Facturación Gobernador Carlos Bories N° 472 Comuna * Impuesto 33915 Dirección de Envío de la Factura Gobernador Carlos Bories N° 472 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMUNICACIONES Y SERV. DE ING EMEX CHILE E.I.R.L Razón Social COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE ING. SILVIA PAMELA R.U.T. 76.770.260-4 Sucursal COMUNICACIONES Y SERV. DE ING EMEX CHILE E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad REPARACION DE EQUIPO DE RADIO KENWOOD HF TRC 80 QUEMADO SISTEMA DE TRASMISION REPARACION DE EQUIPO DE RADIO KENWOOD HF TRC 80 QUEMADO SISTEMA DE TRASMISION $ 178.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.500 $ 178.500

Total Neto	$ 178.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.915
TOTAL OC	$ 212.415