1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4305-20-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-01-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACION TECHUMBRE DE LA BASE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Antártico del Ejército - DAE Razón Social Departamento Antártico del Ejército R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno, S/N, C.G. V D.E. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Antártico del Ejército R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Facturación Gobernador Carlos Bories N° 472 Comuna Punta Arenas Impuesto 1278206 Dirección de Envío de la Factura Gobernador Carlos Bories N° 472 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor germain silva molina Razón Social GERMAIN FERNANDO SILVA MOLINA R.U.T. 7.946.638-7 Sucursal germain silva molina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad REPARACION DE FILTRACIONES EN LA CUBIERTA DEL GIMNASIO Y TUNEL DE CONECCION, CONFORME A COTIZACION ADJUNTA REPARACION DE FILTRACIONES EN LA CUBIERTA DEL GIMNASIO Y TUNEL DE CONECCION, CONFORME A COTIZACION ADJUNTA $ 6.727.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.727.400 $ 6.727.400

Total Neto	$ 6.727.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.278.206
TOTAL OC	$ 8.005.606