1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4305-207-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 4305-207-CM21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita cancelar la orden de compra ya que los fondos presupuestarios año 2021, deben ser devueltos por la Institución. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Asuntos Antárticos del Ejército - CAAE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Unidad de Compra Gobernador Carlos Bories N° 472 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Facturación Gobernador Carlos Bories N° 472 Comuna Punta Arenas Impuesto 89879,74 Dirección de Envío de la Factura Gobernador Carlos Bories N° 472 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial El Toro SpA Razón Social Comercial El Toro SpA R.U.T. 76.209.677-3 Sucursal Comercial El Toro SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-5-LR19 GEL SANITIZANTE PARA MANOS SERI ALCOHOL GEL 1000 ML 12 UNIDADES 14   (1655147) GEL SANITIZANTE PARA MANOS SERI ALCOHOL GEL 1000 ML 12 UNIDADES (1655147) GEL SANITIZANTE PARA MANOS SERI ALCOHOL GEL 1000 ML 12 UNIDADES ; Región de Magallanes y de la Antártica; Punta Arenas; GOBERNADOR CARLOS BORIES 472 $ 33.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.046 $ 473.046

Total Neto	$ 473.046
Descuento	$ 0
Cargos	$ 5
IVA  19  %	$ 89.880
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 562.931