1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4305-208-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4305-34-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4305-34-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Antártico del Ejército - DAE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno, S/N, C.G. V D.E. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Facturación Gobernador Carlos Bories N° 472 Comuna Punta Arenas Impuesto 1777007,3 Dirección de Envío de la Factura Gobernador Carlos Bories N° 472 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUNOVA SpA Razón Social Construnova Austral S.pA. R.U.T. 76.329.654-7 Sucursal CONSTRUNOVA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO BORIES conforme LO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Según Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas $ 9.352.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.352.670 $ 9.352.670

Total Neto	$ 9.352.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.777.007
TOTAL OC	$ 11.129.677