Orden de Compra. Nº4305-214-AG23 "Adquisición de materiales para reforzamiento e impermeabilización de zócalo de la BAE."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4305-214-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para reforzamiento e impermeabilización de zócalo de la BAE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Asuntos Antárticos del Ejército - CAAE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.943.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.943.400-5
Dirección de Facturación Gobernador Carlos Bories N° 472
Comuna Punta Arenas
Impuesto 305720,07
Dirección de Envío de la Factura Gobernador Carlos Bories N° 472
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T. 78.197.550-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161903
Material de revestimiento16UnidadPlancha fibrocemento simplísima 1.20 x 2.40 MTS. Diseño Cenia, color beige.Plancha fibrocemento simplísima 1.20 x 2.40 MTS. Diseño Cenia, color beige. $ 43.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 702.688 $ 702.688
30103604
Revestimiento o láminas de madera10UnidadPlancha de melamina 18 MM, Roble provenzal 18 x 1830x2500 CMS.Plancha de melamina 18 MM, Roble provenzal 18 x 1830x2500 CMS. $ 65.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 659.180 $ 659.180
31211505
Pinturas aceitosas3UnidadPintura Asfáltica igual o superior a Igol denso. Tineta de 16 litrosPintura Asfáltica Igol denso. Tineta de 16 litros $ 82.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.185 $ 247.185
Total Neto $ 1.609.053
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 305.720
TOTAL OC $ 1.914.773


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.223.826-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.223.826-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 78.197.550-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.171.381-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.