1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4305-321-CM13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de viveres para la elaboracion de alimentos del personal de la Base O'Higgins Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Antártico del Ejército - DAE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno, S/N, C.G. V D.E. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Facturación Gobernador Carlos Bories N° 472 Comuna Punta Arenas Impuesto 2821,5 Dirección de Envío de la Factura Gobernador Carlos Bories N° 472 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NESTLE CHILE S.A. Razón Social NESTLE CHILE SA R.U.T. 90.703.000-8 Sucursal NESTLE CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 2239-20-lp09 Leche o productos de mantequilla 1   (884064) MANTECA TEAM MANTECA AMASA 12X1KG 893409 (884064) MANTECA TEAM MANTECA AMASA 12X1KG; Código: 12104114 ;Región : XII $ 14.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850

Total Neto	$ 14.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.822
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 17.672