1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4305-37-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4305-7-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4305-7-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Asuntos Antárticos del Ejército - CAAE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Unidad de Compra Gobernador Carlos Bories N° 472 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Facturación Gobernador Carlos Bories N° 472 Comuna Punta Arenas Impuesto 458758,99 Dirección de Envío de la Factura Gobernador Carlos Bories N° 472 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rasa Importaciones Spa. Razón Social Rasa Importaciones Spa. R.U.T. 76.237.005-0 Sucursal Rasa Importaciones Spa. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101615 Alternadores 1 Unidad Adquisición de Alternador 24V (N° de parte 1183126) para Grupo Electrógeno Deutz Modelo TCD 2013 L06 V4 Año 2010 Alternador 24V 1183126 Nuevo $ 324.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.643 $ 324.643 41115715 Inyectores 6 Unidad Adquisición de Inyector Cammon Rail (N° de parte 4902525) para Grupo Electrógeno Deutz Modelo TCD 2013 L06 V4 Año 2010 Inyector Common Rail 4902525 $ 348.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.089.878 $ 2.089.878

Total Neto	$ 2.414.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 458.759
TOTAL OC	$ 2.873.280