1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4305-406-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GRAVILLA PARA LA BAE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Antártico del Ejército - DAE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno, S/N, C.G. V D.E. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Facturación Gobernador Carlos Bories N° 472 Comuna Punta Arenas Impuesto 68655,4816 Dirección de Envío de la Factura Gobernador Carlos Bories N° 472 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DESPACHAR A  REGIMIENTO LOGISTICO N° 5 MAGALLANES BARRIO INDUSTRIAL  KM 7 1/2 PUNTA ARENAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Vasquez San Martin Razón Social LUIS ALEJANDRO VASQUEZ SAN MARTIN R.U.T. 12.377.294-6 Sucursal Luis Vasquez San Martin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 160 Saco GRAVILLA GRAVILLA $ 2.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.280 $ 361.345

Total Neto	$ 361.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.655
TOTAL OC	$ 430.000