1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4305-419-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2007 Nombre de la Orden de Compra TELA PARA TAPIZAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA TAPICERIA PARA REPARACION DE MUEBLES Y CONFECCION DE MANTELES EN BASE O´HIGGINS SEGUN COTIZACION 10883 Y 10884 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Antártico del Ejército - DAE Razón Social Departamento Antártico del Ejército R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno, S/N, C.G. V D.E. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Antártico del Ejército R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Facturación Gobernador Carlos Bories N° 472 Comuna -1 Impuesto 13457,26585 Dirección de Envío de la Factura Gobernador Carlos Bories N° 472 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL NOCERA Y CIA LTDA R.U.T. 82.120.700-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162113 Tejidos para tapicerías 20 Metro Lineal Tejidos para tapicerías TELA SARAH C/647 $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.060 $ 67.059 11162113 Tejidos para tapicerías 1,5 Metro Lineal Tejidos para tapicerías TELA CREA 180 HILOS BLANCA $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.770 $ 3.769

Total Neto	$ 70.828
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.457
TOTAL OC	$ 84.285