1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4305-491-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra materiales de telecomunicaciones para base ohiggins Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Antártico del Ejército - DAE Razón Social Departamento Antártico del Ejército R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno, S/N, C.G. V D.E. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Antártico del Ejército R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Facturación Gobernador Carlos Bories N° 472 Comuna Punta Arenas Impuesto 39162,401 Dirección de Envío de la Factura Gobernador Carlos Bories N° 472 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electronica y computación stipe Razón Social COMERCIAL ELECTRONICA STIPE LIMITADA R.U.T. 76.401.120-1 Sucursal Electronica y computación stipe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121409 Conectores de cables eléctricos 1 Unidad segun cotizacion n°98 del 22/12/2010 segun cotizacion n°98 del 22/12/2010 $ 206.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.118 $ 206.118

Total Neto	$ 206.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.162
TOTAL OC	$ 245.280