1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4305-537-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2009 Nombre de la Orden de Compra GORROS EQUIPO DE REPARACIONES 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Antártico del Ejército - DAE Razón Social Departamento Antártico del Ejército R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno, S/N, C.G. V D.E. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Antártico del Ejército R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Facturación Gobernador Carlos Bories N° 472 Comuna Punta Arenas Impuesto 11416,34 Dirección de Envío de la Factura Gobernador Carlos Bories N° 472 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA MARGARITA HORMAZABAL TAPIA Razón Social MARIA MARGARITA HORMAZABAL TAPIA R.U.T. 14.290.423-3 Sucursal MARIA MARGARITA HORMAZABAL TAPIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sombreros 13 Unidad no definida   GORROS DOS BORDADOS GABARDINA COLOR NEGRO $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.233 $ 38.233 Sombreros 13 Unidad no definida   PARCHES DISTINTIVOS BORDADOS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.853 $ 21.853

Total Neto	$ 60.086
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.416
TOTAL OC	$ 71.502