1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4305-540-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES BASE OHIGGINS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Antártico del Ejército - DAE Razón Social Departamento Antártico del Ejército R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno, S/N, C.G. V D.E. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Antártico del Ejército R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Facturación Gobernador Carlos Bories N° 472 Comuna Punta Arenas Impuesto 278981,37 Dirección de Envío de la Factura Gobernador Carlos Bories N° 472 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad SEGUN COTIZACION Nº 000101641 SEGUN COTIZACION Nº 000101666 SEGUN COTIZACION Nº 000101641 SEGUN COTIZACION Nº 000101666 $ 1.468.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.468.323 $ 1.468.323

Total Neto	$ 1.468.323
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 278.981
TOTAL OC	$ 1.747.304