1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4305-558-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra CATRIDGE PARA LA BASE OHIGGINS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Antártico del Ejército - DAE Razón Social Departamento Antártico del Ejército R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno, S/N, C.G. V D.E. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Antártico del Ejército R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Facturación Gobernador Carlos Bories N° 472 Comuna * Impuesto 11814,58 Dirección de Envío de la Factura Gobernador Carlos Bories N° 472 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODOINSUMOS LTDA PUNTA ARENAS Razón Social BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.968.230-5 Sucursal TODOINSUMOS LTDA PUNTA ARENAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cartuchos de tinta 2 Unidad no definida CARTUCHO HP 21 CARTUCHO HP 21 $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 Cartuchos de tinta 4 Unidad no definida CARTUCHO HP C8721 CARTUCHO HP C8721 $ 9.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.972 $ 36.972

Total Neto	$ 62.182
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.815
TOTAL OC	$ 73.997