1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4305-560-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS GRUA RIGO BASE OHIGGINS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Antártico del Ejército - DAE Razón Social Departamento Antártico del Ejército R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno, S/N, C.G. V D.E. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Antártico del Ejército R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Facturación Gobernador Carlos Bories N° 472 Comuna * Impuesto 19240,73 Dirección de Envío de la Factura Gobernador Carlos Bories N° 472 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multiadapters Hidraulica Ltda. Razón Social Multiadapters Hidraulica Ltda. R.U.T. 78.493.450-0 Sucursal Multiadapters Hidraulica Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Abrazaderas 1 Unidad FLEX. E708 15.00- FR2.08 2-TC.MB CODIGO NV459498-1 FLEX. E708 15.00- FR2.08 2-TC.MB CODIGO NV459498-1 $ 76.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.782 $ 76.782 31132002 Repuestos de metal no ferroso en polvo 1 Unidad CODIGO NV459498 - 2 ACOP. RAP. H. 1008M 1 ACOP. RAP. H. 1008 CODIGO NV459498- 2 ACOP. RAP. H. 1008M 1 ACOP. RAP. H. 1008 $ 16.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.576 $ 16.576 31132002 Repuestos de metal no ferroso en polvo 1 Unidad CODIGO NV459498-3 ACOP.RAP.H.1008M 1 TC . MB0808 1 CODIGO NV459498-3 ACOP.RAP.H.1008M 1 TC . MB0808 1 $ 7.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.909 $ 7.909

Total Neto	$ 101.267
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.241
TOTAL OC	$ 120.508