1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4305-561-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MERCADERIA PARA LA BASE OHIGGINS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Antártico del Ejército - DAE Razón Social Departamento Antártico del Ejército R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno, S/N, C.G. V D.E. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Antártico del Ejército R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Facturación Gobernador Carlos Bories N° 472 Comuna * Impuesto 1843164,54 Dirección de Envío de la Factura Gobernador Carlos Bories N° 472 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALICIA S.A. Razón Social SOC COMERCIAL E INVERSIONES GALICIA S A R.U.T. 96.927.420-5 Sucursal GALICIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112002 Carnes congeladas procesadas y preparadas 1 kilogramo SEGUN GUIA DE DESPACHO Nº 6506 SEGUN GUIA DE DESPACHO Nº 6507 SEGUN GUIA DE DESPACHO Nº 6508 SEGUN GUIA DE DESPACHO Nº 6509 SEGUN GUIA DE DESPACHO Nº 6511 SEGUN GUIA DE DESPACHO Nº 6513 SEGUN GUIA DE DESPACHO Nº 6506 SEGUN GUIA DE DESPACHO Nº 6507 SEGUN GUIA DE DESPACHO Nº 6508 SEGUN GUIA DE DESPACHO Nº 6509 SEGUN GUIA DE DESPACHO Nº 6511 SEGUN GUIA DE DESPACHO Nº 6513 $ 9.700.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.700.866 $ 9.700.866

Total Neto	$ 9.700.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.843.165
TOTAL OC	$ 11.544.031