1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4305-562-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA LA BASE OHIGGINS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Antártico del Ejército - DAE Razón Social Departamento Antártico del Ejército R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno, S/N, C.G. V D.E. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Antártico del Ejército R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Facturación Gobernador Carlos Bories N° 472 Comuna Punta Arenas Impuesto 3898,8 Dirección de Envío de la Factura Gobernador Carlos Bories N° 472 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101715 Cobre 6 Unidad COBRE RECOCIDO 3/8 (5.02MT/KG) COBRE RECOCIDO 3/8 (5.02MT/KG) $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.560 $ 13.560 27111520 Rompetuercas 12 Unidad NUT 3/8 (005016) NUT 3/8 (005016) $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960

Total Neto	$ 20.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.899
TOTAL OC	$ 24.419