1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4305-69-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2009 Nombre de la Orden de Compra RECONFIGURACION EQUIPOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Antártico del Ejército - DAE Razón Social Departamento Antártico del Ejército R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno, S/N, C.G. V D.E. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Antártico del Ejército R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Facturación Gobernador Carlos Bories N° 472 Comuna Punta Arenas Impuesto 9120 Dirección de Envío de la Factura Gobernador Carlos Bories N° 472 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMUNICACIONES Y SERV. DE ING EMEX CHILE E.I.R.L Razón Social COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE ING. SILVIA PAMELA R.U.T. 76.770.260-4 Sucursal COMUNICACIONES Y SERV. DE ING EMEX CHILE E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221808 Equipo de telecomunicaciones de jerarquía digital 4 Unidad RECONFIGURACION HANDY TK-2212 RECONFIGURACION HANDY TK-2212 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.120
TOTAL OC	$ 57.120