1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4305-73-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4305-11-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4305-11-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Asuntos Antárticos del Ejército - CAAE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Unidad de Compra Gobernador Carlos Bories N° 472 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.943.400-5 Dirección de Facturación Gobernador Carlos Bories N° 472 Comuna Punta Arenas Impuesto 204286,1 Dirección de Envío de la Factura Gobernador Carlos Bories N° 472 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALLTRACK LTDA. Razón Social COMERCIAL ALLTRACK LTDA. R.U.T. 76.434.072-8 Sucursal ALLTRACK LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101615 Alternadores 1 Unidad Adquisición de Alternador N/P 600-861-3610 600-861-3610 $ 577.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.600 $ 577.600 40151510 Bombas de agua 1 Unidad Adquisición de Ensamble de bomba de agua N/P 6205-61-1202 6205-61-1202 $ 488.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.700 $ 488.700 31161816 Espaciadores y separadores 1 Unidad Adquisición de Espaciador 2 m/m N/P 21Y-70-14780 21Y-70-14780 $ 8.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.890 $ 8.890

Total Neto	$ 1.075.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.286
TOTAL OC	$ 1.279.476